승인 대기
3건
당일 처리 원칙금월 조정
12건
-86박스 순감실사 차이 조정
5건
CC 전표 연계 자동 생성임의 조정 차단
2건
증빙 미첨부 반려승인 대기 목록
3건| 조정번호 | 품목 | Location | 수량 | 사유 | 신청자 / 시각 | 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ-261023-001 | 물티슈 캡형 100매SKU-13377 · LOT-261019-D2 · 사진 2매 첨부 |
W1-H-01-01-1 | -6 | 파손 | 김성호 · 11:15 | 승인 대기 |
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| ADJ-261023-002 | 유기농 그래놀라 1kgSKU-11002 · LOT-261002-B1 · CC-2610-W1A 근거 |
W1-B-04-02-1 | -2 | 실사 차이 | 정재민 · 10:40 | 승인 대기 |
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| ADJ-261023-003 | 핸드워시 500mlSKU-15780 · LOT-260830-F2 · 피킹 중 분실 신고 |
W1-B-05-04-2 | -1 | 분실 | 이민아 · 09:55 | 승인 대기 |
|
승인 시점에 재고가 반영되고 Audit Log에 기록됩니다. 반려 시 신청자에게 사유가 회신됩니다.
Audit Log
감사 추적신청 — ADJ-261023-001김성호 · 파손 -6 물티슈 · 사진 2매 첨부
신청 — ADJ-261023-002정재민 · 실사 차이 -2 그래놀라 · CC-2610-W1A 근거
승인 — ADJ-261022-003박준영 (사유: 유통기한 폐기 -4 쌀국수 밀키트)
재고 반영 — SKU-16120 -4박스W1-C-01-01-2 · 가용 차감 완료
이력 고정 — ADJ-261021-002승인 완료 전표 · 수정·삭제 불가 보존
반려 — ADJ-261017-004박준영 · 증빙 미첨부 임의 조정 차단 (-25 핸드워시)
조정 이력은 수정·삭제 불가 — 감사 추적(Audit Trail) 보존.
조정 이력
금월 12건| 조정번호 | 구분 | 품목 | Location | 수량 | 사유 | 신청자 / 승인자 | 승인시각 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ-261022-003 | 감소 | 쌀국수 밀키트 2인분SKU-16120 · LOT-261018-C2 |
W1-C-01-01-2 | -4 | 폐기 | 한유진 / 박준영 | 10-22 16:20 | 승인 |
| ADJ-261021-002 | 감소 | 주방세제 리필 1.2LSKU-12044 · LOT-260710-C1 · 지게차 접촉 파손 |
W1-B-07-01-4 | -12 | 파손 | 김성호 / 박준영 | 10-21 15:05 | 승인 |
| ADJ-261021-001 | 증가 | 프리미엄 단백질바 24입SKU-10231 · LOT-260915-A3 · 이중 차감 복원 |
W1-A-02-01-3 | +3 | 전산 오류 | 이민아 / 박준영 | 10-21 11:30 | 승인 |
| ADJ-261020-002 | 감소 | 물티슈 캡형 100매SKU-13377 · 반품 폐기분 |
RT-D-01-02-1 | -30 | 폐기 | 오세라 / 박준영 | 10-20 17:10 | 승인 |
| ADJ-261020-001 | 감소 | 스파클링 워터 500mlSKU-10514 · LOT-260822-B2 · CC-2610-W1A |
W1-A-05-02-1 | -5 | 실사 차이 | 정재민 / 박준영 | 10-20 10:02 | 승인 |
| ADJ-261017-004 | 감소 | 핸드워시 500mlSKU-15780 · 증빙 미첨부 — 임의 조정 차단 |
W2-B-05-01-3 | -25 | 증빙 미비 | — / 박준영 | 10-20 09:12 | 반려 |
| ADJ-261016-002 | 감소 | 유기농 그래놀라 1kgSKU-11002 · LOT-260918-B4 |
W1-B-04-02-1 | -8 | 분실 | 최동욱 / 박준영 | 10-16 14:44 | 승인 |
| 금월 누계 (승인 기준) | -86 | |||||||